南昌市野生动植物保护中心

2022年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。）

1、单位主要职责职能概述

中共南昌市委机构编制委员会关于市林业局事业单位改革有关事项的批复（洪编发（2021）67号），决定成立南昌市野生动植物保护中心。主要职责如下：

承担全市陆生野生动植物保护管理、资源调查、监管及全市陆生野生动物疫源疫病监测防控等技术支撑工作；承担全市各类自然保护地、湿地和草地保护、资源调查的行政辅助工作；承担全市陆生野生动植物保护行政执法的技术支撑工作；承担全市陆生野生动植物的收容救护工作；承担陆生野生动植物。承担全市陆生野生动植物保护管理、资源调查、监管及全市陆生野生动物疫源疫病监测防控等技术支撑工作；承担全市各类自然保护地、湿地和草地保护、资源调查的行政辅助工作；承担全市陆生野生动植物保护行政执法的技术支撑工作；承担全市陆生野生动植物的收容救护工作；承担陆生野生动植物救助、疫病疫源防控工作；承担全市自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地建设的技术支撑和服务保障职责；承担全市陆生野生动植物保护公益宣传、科学教育、知识普及等工作。

（1）贯彻执行国家和地方有关野生动植物和湿地资源保护的法律法规和方针政策；开展宣传和教育工作，提高全民野生动植物和湿地资源的保护意识。

（2）组织制定本地区自然保护区、野生动植物和湿地资源保护管理和发展规划；组织开展野生动植物和湿地资源调查、监测、统计、建档和科研工作。

（3）指导和监督有重要经济和科学价值的陆生野生动植物的人工驯养繁殖（培植）及开发利用，大力发展本地区人工驯养繁殖（培植）野生动植物产业。

（4）负责野生动物驯养繁殖、经营利用、运输携带、猎捕狩猎、猎枪弹具、进出口和野生植物采集、人工培植、经营利用等野生动植物相关许可证的行政审批（审核）。

（5）负责查处本地区乱捕滥猎、乱砍滥伐、破坏野生动植物生境和非法收购、加工、出售、运输野生动植物或其产品等破坏野生动植物资源的违法案件。

（6）指导野生动植物保护协会的工作开展，推动本地区野生动植物保护事业的发展。组织会员贯彻野生动植物保护的方针政策；开展野生动植物保护的公益宣传；开展保护野生动植物的科学研究、学术交流；提供经营管理野生动植物的技术业务咨询；筹募野生动植物保护资金；与国内外自然保护组织和机构建立联系，参与有关国际项目的交流与合作。

 

2、单位组织架构

南昌市野生动植物保护中心为全额拨款正科级事业单位，隶属于林业局参照公务员法管理事业单位，行政编制9人，事业编制13人，2022年年末实际在编人数22人，年末实有人数22人，其中在职人员 22 人，退休人员 3 人。

3、人员及资产等基本情况

南昌市野生动植物保护中心2022年末编制人数 22人，其中行政编制9人，事业编制13人；年末实有人数22人，其中在职人员 22人，退休人员 3人。

2022年年末资产总额为1775.72万元，年初资产总额为2354.16万元，同比下降32.57%。2022年年末流动资产为1615.75万元，非流动资产为159.97万元，其中固定资产为159.97万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（1）深度进行湿地保护管理工作。

建立2个小微湿地修复示范点，其中绿化面积和水域面积各占3000平米。通过项目建设达到保护湿地生物多样性、充分发挥小微湿地生态服务功能的目的，对整个湿地保护体系具有重要意义，而且在完成小微湿地保护恢复的同时，实现乡村振兴。

 

（2）扎实有效开展湿地保护与宣传活动。

全年湿地宣传活动开展次数大于5次，盘谋划全市湿地宣教格局，在固定时间节点开展形式多样的宣传活动，构建多层次的宣教体系。

2月2日是第26个世界湿地日，市野保中心与局自然保护地科围绕世界湿地日主题共同开展系列宣传活动。在绿地双子塔夜景字幕、机关场所电梯屏幕、地铁站点宣传屏幕播放“珍爱湿地 人与自然和谐共生”世界湿地日宣传标语及相关图片视频，切实提高了广大市民保护湿地的意识。

5月10日，首届“秀丽江西 大美湿地”摄影大赛活动圆满落幕，本次活动由江西省林业局主办，南昌市林业局、江西省自然保护地建设中心、江西省科技推广和宣传教育中心以及南昌市野生动植物保护中心联合承办。是《中华人民共和国湿地保护法》江西普法宣传系列活动之一，目的是希望通过人民群众喜闻乐见的摄影方式充分展示我省湿地优美风光以及我省湿地生态建设丰硕成果，引导广大社会公众珍爱湿地，认知湿地之美。作品征集期间共收到来自全国不同地区398名作者的投稿共计3409幅。经过省内摄影界权威专家的评审，评选出收藏金、银、铜奖各1幅，一等奖2幅，二等奖5幅，三等奖10幅，优秀奖80幅，合计100幅的获奖作品。

6月1日，省林业局联合南昌市人民政府在南昌瑶湖省级湿地公园举行《中华人民共和国湿地保护法》江西省普法宣传月启动仪式暨“秀丽江西 大美湿地”摄影大赛颁奖活动。省林业局党组成员、副局长刘宾，南昌市人民政府副市长江新洪出席启动仪式并致辞。市野保中心全程参与此次活动的策划、筹备、设计以及线下布置等工作。另外还相继在绿地双子塔、各地铁站点和局大楼内分别投放了宣传视频、大屏字幕和宣传海报。同时，6月13日-24日，在红谷大厦一楼大厅对本次摄影展的100副获奖作品进行为期一周的展览，10月15日--12月15日在江省博物馆博立方进行为期二个月的巡展。

组织开展“南昌国际湿地城市吉祥物”征集活动，公开邀请有意向参加本次征集活动的个人、法人和其它组织提交应征作品。于2022年10月18日—2022年11月17日期间征集“南昌国际湿地城市吉祥物”，以生动形象、国际通用的视觉元素，展现南昌“宜居宜业、精致精美、人见人爱”的城市形象，进一步营造全社会关心、支持、参与湿地生态保护的良好氛围。

推进象湖省级风景名胜区湿地宣教与管理提升项目实施落地。按照湿地公园、风景名胜区总体规划要求，精心设计合理设置湿地科普教育场所，丰富宣传内容，提高公园品质，提升科普宣教管理能力，充分实现湿地公园内突出的生态教育价值和社会价值。象湖省级风景名胜区宣教与管理提升工作己经全面完工并移交给南昌市象风景区管理处，该项目的实施极大丰富全市湿地科普宣教内容，待续提升广大市民爱护生态环境的意识，营造全社会珍爱湿地的良好氛围。

 

（3）开展新一轮标准化林业工作站建设。

完成林业工作站体系搭建数量1个，通过林业工作站体系标准化项目建设，我市基层林业站面貌焕然一新，站容站貌整洁美观，内部管理规范，人员结构合理、素质过硬，办公自动化水平显著提升，基层林业站政策宣传、资源管护、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务等职能充分发挥。

 

（4）搭建1个湿地智慧监测平台。

打造南昌市湿地监测平台，启动南昌市湿地宣教中心建设。为扎实系统的开展湿地保护与管理工作，以现代通信技术为基础，以计算机网络技术为支撑，积极建设集语音、数据、图像于一体，平面、立体相结合的现代化野生动植物保护中心指挥系统，积极建设湿地监测平台，联动省平台，实现省市平台有效衔接，实现数据共享，具备鸟类监测、湿地保护、智能鉴定、统计分析等功能，初步建成信息灵敏、指挥高效、整体联动、反应迅速的指挥和应急处理体系，为南昌市鸟类与湿地保护提供技术支撑。开展南昌市湿地宣教中心建设，宣教中心由配套宣教区加装多媒体智能化系统构成，总建筑面积约2840.20 平米，中心建成后，不仅可以向广大市民展示南昌湿地的特色内涵，还对构筑南昌湿地生态科普体系起到至关重要的作用。

 

（5）建设1个珍稀候鸟保护栖息地。

开展鄱阳湖区越冬候鸟及栖息地、湿地保护特别行动巡查督导工作。根据《鄱阳湖区越冬候鸟及栖息地、湿地保护特别行动方案》和局领导对鄱阳湖区越冬候鸟与湿地保护工作部署，积极有效应对夏季干旱天气影响，市野保中心联合市林业局综合执法支队多次对沿鄱阳湖各县区进行巡查督导。检查督导政策法律法规宣传落实情况，巡护点位、卡点设置情况，通过现场查看、与群众沟通等方式，对沿鄱阳湖县区开展湿地和候鸟保护宣传教育情况进行检查，检查中发现各地以均横幅、标语、传单、手册等形式落实宣传工作，营造了广大群众共同支持鄱阳湖湿地和越冬候鸟保护的良好氛围。通过沿湖岸线巡查，全面排查进入保护区内重要湿地入口和通道封锁情况，督促鄱阳湖沿线县区采取有效措施禁止各类车辆进入，尤其是在国庆长假期间加强巡护值班值守，积极应对沿湖地区可能出现的大批游客，劝导广大游客不得随意进入候鸟栖息区域，不得开车碾压裸露的湖床，不得破坏湿地生态。做好引导教育工作，力争把湖区群众损失降到最低。引导群众与候鸟和谐相处，减少对农业生产造成的损失。今年是鄱阳湖湿地干旱时间最长、干旱程度最严重的一年，由此造成鸟类食物资源不足，导致候鸟多点扩散分布觅食。督查组要求各县区引导湖区群众对候鸟不进行驱赶，并指导做好由于鸟类觅食导致的农作物受损的取证工作。建立长效机制，确保越冬候鸟安全。随着气温降低，越冬候鸟陆续抵达我市沿鄱阳湖各县区，我中心联合市林业综合执法支队继续加强监督巡查工作，建立健全鄱阳湖区越冬候鸟与湿地保护工作长效机制，以保护今冬明春越冬候鸟安全。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

（1）扎实推进湿地宣传活动，使得湿地宣传活动上稿率大于60%。

高标准、高规格全力推进国际湿地城市宣传，拓展宣传渠道，不断提高公众湿地保护意识。与省级媒体合作开设《走近自然》电视宣传专栏，以即时新闻，深度专栏，人物探访等多种形式进行专业度高、影响力广的宣传推广。围绕南昌国际湿地城市和野保中心相关动植物保护工作，开设中心湿地自然类视频号、抖音账号、公众号，形成新媒体宣传矩阵。 今年11 月 5 日至 13 日，《国际湿地公约》第十四届缔约方大会在中国武汉和瑞士日内瓦同步举行，大会的主题是“珍爱湿地，人与自然和谐共生”。南昌市代表团受邀赴《湿地公约》大会瑞士日内瓦分会场并获颁“国际湿地城市”证书。会上通过宣传片等形式向世界展示了南昌湿地保护和生态文明建设成果，该部宣传片是根据履约办要求，结合南昌城市湿地资源特色制作完成，并于2022年9月30日-2022年12月30日在南昌地铁站、火车站、昌北国际机场、城区公交车站广告牌、城区LED大屏宣传播放，使得湿地宣传活动上稿率大于60%，让广大市民共同见证南昌荣获国际湿地城市的荣誉，极大的提高了南昌人民对这座湿地之城的认同感和归属感。

 

（2）组织开展鄱阳湖区越冬候鸟保护工作。

2022年9月25日，南昌市人民政府办公室印发了《南昌市人民政府办公室关于开展2022-2023年度全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动的通知》和《2022-2023年度全市鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项整治行动工作方案》。去冬今春，共开展巡护行动20余次，出动人员100余人次，共拆除天网120余米，解救放飞越冬候鸟10余只，发放通告、宣传画等8000余份，悬挂横幅20余条。通过专项整治行动，鄱阳湖区未发生严重破坏越冬候鸟和湿地资源的违法犯罪案件，有效守护了我市鄱阳湖区的生态资源安全，实现了“三无一杜绝”的总体目标。2022年9月30日，南昌市林长办公室印发了《关于印发<应对极端干旱天气加强鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护特别行动方案>的通知》，要求加大湖区越冬候鸟和湿地资源保护力度，全面消除湖区危害候鸟和湿地资源的安全隐患，落实候鸟和湿地保护责任。

 

（3）严厉打击非法野生动物交易。

根据国家林业和草原局等11部委联合下发的《关于开展“2022清风行动”的通知》（林护发[2022]5号）文件要求，市野保中心联合市林业执法支队、市市场监督管理局、市审批局和南昌市森林公安开展多次执法监督行动，共出动执法人员28人次、执法车次7次，监督检查动物交易场所3处，动驯养繁殖场4处，保障全市范围内野生动物资源安全，杜绝违法犯罪行为。自开展“清风行动”以来，南昌市城区范围内共查处四起野生动物违法案件，其中三起刑事案件。一起行政案件。共收缴蓝孔雀3只、四爪陆龟2只、苏卡达陆龟2只和赫曼陆龟2只。目前已对案件涉及的人员进行立案调查。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年，在市委、市政府的正确领导下，根据市财政局的精心指导和统一部署，我单位紧紧围绕全面深化财税体制改革要求，加快实施预算绩效全过程管理，不断提高预算绩效管理工作水平，切实提高财政资金使用效益。

 

1、树立全新的预算绩效管理理念。

我单位预算绩效管理实现了单位、项目资金两个全面覆盖，预算绩效管理水平逐步得到提升。近几年来我单位出台了相关的预算绩效管理制度，建立健全了财政整体支出绩效评价、项目支出评价指标体系框架。2022年，我单位纳入预算绩效目标管理资金为5401.58万元，开展2022年度绩效评价资金为3864.89万元，预算绩效管理工作正在稳步推进。我单位进一步深入推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理机制，逐步实行绩效目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用全过程预算绩效管理。

 

2、提高了财政资金的使用效益。

财政支出绩效评价将单位预算与单位发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效。一方面有利于整合有限的财政资源，优化单位的财政支出结构，最大限度将有限的资源配置到绩效最佳的项目上并发挥最大效益；另一方面监督单位各职能部门合理高效使用财政资金，减少财政资金使用的随意性和盲目性。

 

3、增强了单位的责任意识。

通过设定绩效目标，我单位清楚地了解到实施项目所要取得的政治效益、社会效益、经济效益和生态效益，使得我单位的职能和目标得到进一步明确，单位自我约束意识和责任意识明显得到提高。

 

4、建立了严格的专项资金管理制度。

实行“专人管理、专账核算、专款专用”，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用的监督。

（1）完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我单位制定了《南昌市野生动植物保护中心会议管理制度》、《南昌市野生动植物保护中心考勤管理制度》、《南昌市野生动植物保护中心工作人员请假管理办法》、《南昌市野生动植物保护中心绩效工资分配试行办法》、《南昌市野生动植物保护中心财务和资产管理制度》、《南昌市野生动植物保护中心作风建设规定》、《南昌市野生动植物保护中心公文管理制度》、《南昌市野生动植物保护中心印章管理制度》、《南昌市野生动植物保护中心档案管理制度》、《南昌市野生动植物保护中心公务用车制度》、《南昌市野生动植物保护中心公务交通费用报销管理暂行办法》、《南昌市野生动植物保护中心安全用电节水节电管理规定》，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

（2）完善监管，建立长效机制

一是提高全局意识。我单位从上而下，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

二是加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期一般不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。

三是加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

四是加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为；因公出差最大限度的拼公车，提高单车使用效率。

五是控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，进行不定期督查，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。

六是严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经中心主任办公会议研究决定，并按政府采购规定实施，耗材及办公用品采购实行定点采购。

七是全力推行网络无纸化办公，减少纸张使用。

八是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电，为安全节约，机关烤火器及火箱全部取缔。  

4、预算绩效管理开展过程情况

（1）绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强南昌市野生动植物保护中心部门整体支出的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合我单位部门预算整体支出的具体情况，按照南昌市财政局的总体部署，进行此次绩效评价；同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

一是贯彻落实财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神，按照市级财政项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对市野保中心部门预算整体支出从投入、过程、产出、效果四个方面进行科学、客观、公正地评价。

二是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

三是通过绩效评价总结前一年度部门整体工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来市野保中心工作开展提供借鉴。

 

（2）绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。一是科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对市野保中心整体支出情况进行绩效评价。二是公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。本次绩效评价由市野保中心根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

 

（3）绩效评价依据

一是财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）；二是财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)；三是财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（[2013]53号）；四是南昌市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）；五是南昌市财政局《关于开展2019年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]26号）；六是南昌市财政局《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）；七是南昌市财政局《南昌市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（洪财办[2022]1号）。

 

（4）绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。市野保中心部门整体支出根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析。

一是比较法，是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况,与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

二是公众评判法，是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度，对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对社会群众及工作人员进行问卷调查，收集南昌市野生动植物保护中心部门整体支出具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

三是统计计算法，是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。根据相关文件依据，采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析南昌市野生动植物保护中心部门整体支出的绩效目标实现程度。

四是实地考察，是指前往具体实施地进行考察,了解南昌市野生动植物保护中心部门整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。

 

（5）绩效评价工作过程

具体实施过程如下：一是形成绩效评价实施方案。评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与南昌市野生动植物保护中心就绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨与修改，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排，向项目组强调保持高度的责任心和专业的服务水平，以确保绩效评价工作的顺利实施，保证评价工作稳定有序的开展。

二是组织实施绩效评价。评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往项目开展单位具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

三是绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。

四是撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、调查问卷、财务报表、相关制度等）进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与南昌市野生动植物保护中心及相关部门反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

五是评价小组对部门整体支出绩效评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向南昌市财政局汇报。

 

（6）证据收集方法

为了顺利完成本次绩效评价工作，评价小组使用了以下几种证据收集方法：一是案卷研究。评价小组在项目实施单位收集与绩效评价有关的文件资料，同时在各部门收集部门预算整体支出资金下达文件、资金下达的收、付款凭证、部门预算整体支出资金管理相关制度等与绩效评价相关的资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，得到绩效评价所需的证据资料。二是现场访谈。评价小组通过对相关工作人员进行访谈获取有关工作开展情况，以及核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。三是实地查看。评价小组对项目实施单位进行实地查看，深入项目单位，实地查看、面访、座谈、查阅资料、核查财务凭证、从各部门获取大量准确可靠的数据信息。

 

（五）当年部门预算及执行情况。

我单位2022年全年预算数合计为5401.58万元，其中：基本支出为671.21万元，人员经费为416.27万元，公用经费为254.93万元；项目支出4730.38万元；全年执行数合计为3864.89万元,其中:基本支出458.11万元，人员经费为416.27万元，公用经费为41.84万元；项目支出3406.78万元。

 

1、预算编审管理

我单位预算编制达到完整性、准确性目标，与预算绩效目标管理要求相符合，预算编制完整、齐全，预算编列预算科目准确、细化，部门整体绩效目标编制完整合理，覆盖率达到年度要求。

 

2、预算执行管理

预算执行有效：南昌市野生动植物保护中心严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。具体预算执行指标数据如下：

（1）      预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，我单位2022年部门预

算完成数为3864.89万元，预算数为5401.58万元，预算完成率为71.55%；

 

（2）我单位前三年支付进度分别为，2019年支付进度为90%，2020年支付进度为71.36%，2021年支付进度为71.55%，因此前三年支付进度为77.63%；既定支付进度=（序时支付进度+前三年支付进度+同级部门平均支付进度）/3=（95%+77.63%+94.54%）/3=89.06%；2022年实际支付进度为71.55%，支付进度率=（71.55%/89.06%）×100%=80.33%；

 

（3）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，我单位2022年实际支出公用经费总额为41.84万元，预算安排公用经费总额为254.93万元，公用经费控制率为16.4%；

 

（4）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，我单位2022年“三公经费”实际支出数为20.72万元，“三公经费”预算安排数为20.72万元，“三公经费”控制率为100%。

 

3、部门结转结余管理

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%，我单位2022年结转结余总额为1536.7万元，支出预算数为3864.89万元，结转结余率为39.76%。

 

4、预决算信息公开管理

我单位2022年完全按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础信息和会计信息资料保证真实、完整和准确。

 

5、部门预算管理

（1）在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，我单位2022年年末在职人员数为22人，编制数为21人，在职人员控制率为100%，达到目标值；

（2）我单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

6、政府采购管理

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，2022年我单位实际政府采购金额为2261.53万元，政府采购预算数为2261.53万元，政府采购执行率为100%。

 

7、资产管理

我单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，我单位2022年实际在用固定资产总额159.97万元，所有固定资产总额159.97万元，固定资产利用率为100%。

 

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

 

1、从数量指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

2022年度我单位基本按照相关年度总体目标要求开展各项工作，深度进行湿地保护管理工作。建立了2个小微湿地修复示范点，其中绿化面积和水域面积各占3000平米。通过项目建设达到保护湿地生物多样性、充分发挥小微湿地生态服务功能的目的，对整个湿地保护体系具有重要意义，而且在完成小微湿地保护恢复的同时，实现乡村振兴。扎实有效开展湿地保护与宣传活动，全年湿地宣传活动开展次数大于5次。通过林业工作站体系标准化项目建设，完成搭建林业工作站体系1个。搭建1个湿地智慧监测平台，打造南昌市湿地监测平台，启动南昌市湿地宣教中心建设。开展鄱阳湖区越冬候鸟及栖息地、湿地保护特别行动巡查督导工作，建设1个珍稀候鸟保护栖息地。

 

2、从质量指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

全盘谋划全市湿地宣教格局，在固定时间节点开展形式多样的宣传活动，构建多层次的宣教体系，使得湿地宣传活动上稿率达60%以上。根据《鄱阳湖区越冬候鸟及栖息地、湿地保护特别行动方案》和局领导对鄱阳湖区越冬候鸟与湿地保护工作部署，积极有效应对夏季干旱天气影响，市野保中心联合市林业局综合执法支队多次对沿鄱阳湖各县区进行巡查督导，建设1个珍稀候鸟保护栖息地，候鸟栖息地保护状态良好率达100%。建立了2个小微湿地修复示范点，其中绿化面积和水域面积各占3000平米，充分发挥小微湿地生态服务功能的目的，通过全年努力使得小微湿地修复专家评审通过率达100%。通过林业工作站体系标准化项目建设，完成搭建林业工作站体系1个，使得基层站标准化建设合格率达100%。打造南昌市湿地监测平台，启动南昌市湿地宣教中心建设，搭建1个湿地智慧监测平台，使得湿地智慧监测平台建设合格率达100%。

 

3、从时效指标方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

我单位基本按照相关年度总体目标要求开展各项工作，我单位按季节特点及时开展野生动植物保护执法行动，按季节特点及时开展湿地及小微湿地修复示范点工作监测，做到及时保质完成任务，野生动物保护活动计划按期完成率达100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、从社会效益方面反映单位履职效果的实现情况

 

（1）积极做好野生动植物疫源疫病监测防控工作。积极开展陆生野生动物疫源疫病监测防控和野生动植物调查工作。根据《江西省林业局办公室关于加强野生动物疫源疫病监测防控工作的紧急通知》的文件要求，采取一系列措施加强野生动物疫源疫病监测防控。一是在鸟类越冬地、迁飞停留地和迁飞通道，指导县区组织人员进行重点看护和监控，禁止无关人员进入上述区域与野生鸟类接触或从事其他干扰活动。二是加强巡视检查，定期对本地野生动物，特别是珍稀濒危野生动物驯养繁殖场所进行检查，做好野生动物养殖户的宣传教育工作，提高他们对野生动物疫病的防范意识，指导其做好卫生防范及消毒处理工作。三是严格执行野生动物疫源疫病信息上报制度，督促各监测点在监测过程中，一旦发现野生动物不正常死亡等现象，要马上采集样本送检，同时报告当地人民政府和上级主管部门，确保疫情不迟报、不缓报、不瞒报。为掌握南昌市陆生野生动物的种类、数量、分布、栖息地状况及其种群动态，有效保护和管理野生动物资源，积极推动全市陆生野生动物资源调查工作，这是南昌市首次在全市范围进行生物多样性系统调查。本项调查于7月上旬从安义县正式开始，分县区、分批次开展两栖类、爬行类、鸟类和兽类的野外调查，调查队除了采用常规的调查方法，还将布到100台红外摄像机并引入无人机+热成像技术，为区域内的野生动物资源种类、数量、分布等提供参考数据。

 

（2）开展丰富多彩的野生动植物主题宣传活动。上半年，南昌市受新冠疫情影响较为严重，无法开展线下大型主题宣传活动，中心积极进行线上宣传工作，在“世界湿地日”、“爱鸟周”和“国际生物多样性日”活动期间采用绿地双子塔LED照明幕墙以及地铁LED宣传视频展示等形式进行多元化的宣传。3月4日，在南昌海洋公园举办了第九个“世界野生动植物日”宣传活动。活动现场向市民以及中小学生普及野生动植物科学知识，宣传保护野生动植物对维护生物多样性安全的意义，组织中小学生参与趣味互动答题并向市民朋友们发放野生动植物保护宣传资料300余份。11月23日，举办以“保护野生动物，共建绿色家园”为主题江西省保护野生动物宣传月南昌市系列宣传活动。在南昌市东湖区扬子洲学校举行通过“大手牵小手”野生动物宣传月进校园活动。活动现场，工作人员通发放野生动物科普手册、文创小礼品、带领学生参观野生动物标本、举办专题讲座等活动让学生们进一步了解保护野生动物的相关知识。据统计，全年共开展各类宣传活动10余次，累计发放野生动植物宣传册、海报、通报等6000余份，制作宣传牌余块，悬挂横幅20余条，对提升市民特别是中小学生保护野生动物、爱护生态环境的意识，起到了良好的教育引导作用。

2、从经济效益方面反映单位履职效果的实现情况

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3、从生态效益方面反映单位履职效果的实现情况

基本杜绝湿地开荒、保护区违建等非法行为，盗猎现象明显减少，有效守护了湖区野生动植物资源。在对湖区围堰进行巡查排查时及时发现制止了新建区拖山岛、南矶大桥附近的取土等作业，将问题扼制在萌芽状态，杜绝各类严重破坏野生动植物资源违法行为，媒体负面曝光率为零，群众野保意识得到有效提高。湿地生态系统维持较好，生物多样性较稳定，但未建立全市湿地数据库，湿地监测未能全覆盖，存在一定风险。自然资源可持续利用状况较好。

建立长效机制，确保越冬候鸟安全。随着气温降低，越冬候鸟陆续抵达我市沿鄱阳湖各县区，我中心联合市林业综合执法支队继续加强监督巡查工作，建立健全鄱阳湖区越冬候鸟与湿地保护工作长效机制，以保护今冬明春越冬候鸟安全。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度方面，评价组随机抽取市民发放问卷，征询其对于野生动植物保护工作的满意度，持续为我市越冬候鸟和湿地保护工作积累经验，发放问卷50份，收回问卷46份，其中有效问卷40份，加权计算综合满意率为95%。

 

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

 

（1）主要问题及原因分析。

虽然2022年工作取得了一定的成绩，但我们也更加清醒看到问题：在预算执行方面，上年结转结余资金较多，导致预算执行率较低，今后将加强预算执行管理，个别地区对于提高湿地生态系统的认知有待提高，个别地区对于提高野生动植物的多样性和稳定性的认知有待提高，在绩效评价工作方面也存有不足：

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

  二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

  三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

  四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

 

（2）改进的方向和具体措施。

一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真搞好预决算公开。  

二是严格执行部门年度各项计划，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度完成各项任务，做到各种任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，确保各项工作按年初计划有序进行，以确保顺利完成各项任务。及时开展野生动植物救护宣教工程建设；积极推进野生动植物救护宣教工程建设工作。通过各种措施，提升地方政府对改善生态环境、提升防治水土流失重要性的认知。

三是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度和制定更加详细和适用的考核指标。

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

高度重视 2022年度部门整体支出绩效评价情况的结果运用管理。我单位积极组织所属单位开展绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标，按照要求撰写自评报告。一是对本系统项目自评存在的问题进行汇总分析，督促问题单位（处室）进行整改，项目单位（处室）均能按要求完成整改落实。对纳入财政重点评价的营造林工程，本单位按时提供了整改总结报告。二是按时公开自评报告。对金额 200万以上的项目资金绩效自评报告全部在门户网站公开，对部门整体绩效自评报告也全部在网站公开。三是将预算绩效管理情况正式纳入部门内部考核，作为处室和个人评优评先考核内容。