南昌市林业局部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市林业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市林业局部门概况
一、部门主要职能
南昌市林业局是主管林业、农垦工作的市政府组成部门,其主要职责是:
1.贯彻执行中央、省、市关于林业、农垦发展和林业生态建设的方针、政策和法律、法规,研究制订全市林业、农垦发展规划和计划,并组织实施;指导全市林业、农垦经济体制改革,起草地方性林业法规、法令和政策,经批准后组织实施并依法监督检查;开展林业行政案件的复议应诉工作。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。
2.组织开展植树造林、封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织管理国家、省、市林业重点生态工程的建设;指导各类公益林、商品林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)和药用林以及风景林的培育和发展;组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作;指导全市基层林业工作机构、国有林场、森林苗圃、森林公园的建设和管理。
3.组织指导森林资源的保护管理工作;组织指导全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核、报批森林采伐限额,并监督执行,管理森林资源的有偿流转;负责审批林木采伐许可,监督木竹凭证采伐,凭证收购、凭证运输、凭证经营(加工);组织指导林地、林权的管理,组织实施林权登记、发证工作,依法负责征占用林地的审核;主管森林资源有偿使用,监督林地开发利用。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。
5.组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种进口和省级、国家级保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的报批工作;负责审核省三级重点保护野生植物和非重点野生植物采集利用的许可;负责审核非重点保护野生植物采集限额的确定和野生植物及其产品运输的许可;负责对陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的审批。
6.在国家和省自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
7.拟定全市林业产业发展规划和产业政策,对林业产业实行宏观管理,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督。负责全市林区林业专用公路的管理。
8.指导林业、农垦基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报林业、农垦重点建设项目,监督管理国有林业、农垦资产。负责全市林业、农垦统计工作。
9.协调全市农垦的内外关系和重大问题;指导全市农垦体制改革,产业结构调整和对外经济技术合作等工作。
10.制定全市林业、农垦干部职工培训规划和计划,组织开展林业、农垦科技和人才的培训工作;指导林业、农垦系统文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作。
11.指导森林公安工作;管理森林公安队伍建设,组织、协调、督导重大森林案件的查处工作。
12.承办市绿化委员会、市人民政府森林防火总指挥部、市人民政府调解处理山林权属争议办公室的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;指导、协调、监督全市森林防火工作;指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,包括:行政单位1个:局本级;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市野生动植物保护管理局;全额补助事业单位7个:南昌市林业勘察设计队、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局、南昌市木材检查站(南昌市林业综合执法支队)、南昌市林业科学研究所、南昌市林木良种管理站、南昌市林业有害生物防疫检疫局、南昌市林业工作站。
本部门2017年年末编制人数124人,其中行政编制 29人,事业编制 95人;年末实有人数135人,其中在职人员135人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||
编制单位:南昌市林业局(本级) |
2017年度 |
|
金额单位:元 |
|||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
40,529,816.90 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,172,015.99 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
20,000.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
798,782.80 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
5,356.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
9,520,603.11 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
27,563,291.91 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
339,900.00 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
40,529,816.90 |
本年支出合计 |
51 |
38,247,933.82 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
8,997,109.53 |
年末结转和结余 |
53 |
11,278,992.61 |
|||||||||||
总计 |
27 |
49,526,926.43 |
总计 |
54 |
49,526,926.43 |
|||||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
编制单位:南昌市林业局(本级) |
2017年度 |
|
金额单位:元 |
|||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
40,529,816.90 |
40,529,816.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
675,400.00 |
675,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
665,400.00 |
665,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21,200.00 |
21,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
460,100.00 |
460,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
184,100.00 |
184,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21105 |
天然林保护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2110599 |
其他天然林保护支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
12,172,015.99 |
12,172,015.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
12,172,015.99 |
12,172,015.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,222,800.00 |
2,222,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,949,215.99 |
9,949,215.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
27,222,500.91 |
27,222,500.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21301 |
农业 |
9,638,466.00 |
9,638,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130125 |
农产品加工与促销 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130126 |
农村公益事业 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130199 |
其他农业支出 |
9,218,466.00 |
9,218,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21302 |
林业 |
10,687,700.00 |
10,687,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130201 |
行政运行 |
6,117,300.00 |
6,117,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
2,458,000.00 |
2,458,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130234 |
林业防灾减灾 |
1,312,400.00 |
1,312,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130299 |
其他林业支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21303 |
水利 |
540,000.00 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130314 |
防汛 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130316 |
农田水利 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21305 |
扶贫 |
1,660,000.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,660,000.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21306 |
农业综合开发 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130603 |
产业化经营 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
4,396,334.91 |
4,396,334.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
4,396,334.91 |
4,396,334.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
276,100.00 |
276,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
63,800.00 |
63,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:南昌市林业局(本级) |
2017年度 |
|
|
金额单位:元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
38,247,933.82 |
16,313,303.40 |
21,934,630.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
798,782.80 |
798,782.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
665,400.00 |
665,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21,200.00 |
21,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
460,100.00 |
460,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
184,100.00 |
184,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
123,382.80 |
123,382.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
123,382.80 |
123,382.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21105 |
天然林保护 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2110599 |
其他天然林保护支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
27,563,291.91 |
15,149,264.60 |
12,414,027.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
5,707,642.00 |
3,949,876.00 |
1,757,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130125 |
农产品加工与促销 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130126 |
农村公益事业 |
740,000.00 |
0.00 |
740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
4,807,642.00 |
3,949,876.00 |
857,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21302 |
林业 |
14,389,315.00 |
11,199,388.60 |
3,189,926.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130201 |
行政运行 |
8,263,863.08 |
8,263,863.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130202 |
一般行政管理事务 |
2,458,000.00 |
2,458,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
225,494.56 |
0.00 |
225,494.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
1,363,538.00 |
0.00 |
1,363,538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130234 |
林业防灾减灾 |
1,600,893.84 |
0.00 |
1,600,893.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130299 |
其他林业支出 |
477,525.52 |
477,525.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130314 |
防汛 |
340,000.00 |
0.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130316 |
农田水利 |
840,000.00 |
0.00 |
840,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
1,660,000.00 |
0.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,660,000.00 |
0.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21399 |
其他农林水支出 |
4,626,334.91 |
0.00 |
4,626,334.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2139999 |
其他农林水支出 |
4,626,334.91 |
0.00 |
4,626,334.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
276,100.00 |
276,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
63,800.00 |
63,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:南昌市林业局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,357,800.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,172,015.99 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
798,782.80 |
798,782.80 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
26,004,564.43 |
26,004,564.43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
40,529,816.90 |
本年支出合计 |
53 |
36,689,206.34 |
27,168,603.23 |
9,520,603.11 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
7,438,382.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
11,278,992.61 |
6,642,579.73 |
4,636,412.88 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
5,453,382.05 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
1,985,000.00 |
|
56 |
|
|
|
总计 |
29 |
47,968,198.95 |
总计 |
58 |
47,968,198.95 |
33,811,182.96 |
14,157,015.99 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:南昌市林业局(本级) |
2017年度 |
|
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
27,168,603.23 |
14,754,575.92 |
12,414,027.31 |
||||
206 |
科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
798,782.80 |
798,782.80 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
665,400.00 |
665,400.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21,200.00 |
21,200.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
460,100.00 |
460,100.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
184,100.00 |
184,100.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
123,382.80 |
123,382.80 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
123,382.80 |
123,382.80 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
|||
21105 |
天然林保护 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
|||
2110599 |
其他天然林保护支出 |
5,356.00 |
5,356.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
26,004,564.43 |
13,590,537.12 |
12,414,027.31 |
|||
21301 |
农业 |
5,707,642.00 |
3,949,876.00 |
1,757,766.00 |
|||
2130125 |
农产品加工与促销 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|||
2130126 |
农村公益事业 |
740,000.00 |
0.00 |
740,000.00 |
|||
2130199 |
其他农业支出 |
4,807,642.00 |
3,949,876.00 |
857,766.00 |
|||
21302 |
林业 |
12,830,587.52 |
9,640,661.12 |
3,189,926.40 |
|||
2130201 |
行政运行 |
6,705,135.60 |
6,705,135.60 |
0.00 |
|||
2130202 |
一般行政管理事务 |
2,458,000.00 |
2,458,000.00 |
0.00 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
225,494.56 |
0.00 |
225,494.56 |
|||
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
1,363,538.00 |
0.00 |
1,363,538.00 |
|||
2130234 |
林业防灾减灾 |
1,600,893.84 |
0.00 |
1,600,893.84 |
|||
2130299 |
其他林业支出 |
477,525.52 |
477,525.52 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
|||
2130314 |
防汛 |
340,000.00 |
0.00 |
340,000.00 |
|||
2130316 |
农田水利 |
840,000.00 |
0.00 |
840,000.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
1,660,000.00 |
0.00 |
1,660,000.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,660,000.00 |
0.00 |
1,660,000.00 |
|||
21399 |
其他农林水支出 |
4,626,334.91 |
0.00 |
4,626,334.91 |
|||
2139999 |
其他农林水支出 |
4,626,334.91 |
0.00 |
4,626,334.91 |
|||
221 |
住房保障支出 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
339,900.00 |
339,900.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
276,100.00 |
276,100.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
63,800.00 |
63,800.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:南昌市林业局(本级) |
|
2017年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
5,140,950.80 |
302 |
商品和服务支出 |
1,076,268.57 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,559,723.00 |
30201 |
办公费 |
46,592.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
964,816.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,906,586.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障 缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
709,825.80 |
30207 |
邮电费 |
18,002.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,260,056.55 |
30211 |
差旅费 |
248,117.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
137,742.80 |
30215 |
会议费 |
3,853.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
30305 |
生活补贴 |
600.00 |
30216 |
培训费 |
22,140.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6,072.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
5,277,300.00 |
30307 |
医疗费 |
26,025.23 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
5,277,300.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2,318,336.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
134,082.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
710,952.00 |
30227 |
委托业务费 |
140,000.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
181,909.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
63,800.00 |
30229 |
福利费 |
4,480.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,190.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,600.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
267,830.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
8,401,007.35 |
公用支出合计 |
6,353,568.57 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
公开07表 |
编制单位:南昌市林业局(本级) |
2017年度 |
金额单位:元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
254,000.00 |
77,645.76 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
234,000.00 |
69,308.76 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
234,000.00 |
69,308.76 |
3.公务接待费 |
6 |
20,000.00 |
8,337.00 |
(1)国内接待费 |
7 |
20,000.00 |
8,337.00 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
9 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
6 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
104 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:南昌市林业局(本级) |
|
2017年度 |
|
金额单位:元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,985,000.00 |
12,172,015.99 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
4,636,412.88 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,985,000.00 |
12,172,015.99 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
4,636,412.88 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
985,000.00 |
12,172,015.99 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
3,636,412.88 |
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
2,222,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,222,800.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
985,000.00 |
9,949,215.99 |
9,520,603.11 |
0.00 |
9,520,603.11 |
1,413,612.88 |
||
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开09表 |
编制单位:南昌市林业局(本级) |
2017年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
14 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.一般公务用车 |
3 |
0 |
3.一般执法执勤用车 |
4 |
14 |
4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
5.其他用车 |
6 |
0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
7 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
8 |
0 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 11950.17万元,其中:上年结转和结余 5036.99万元,较2016年减少48.79万元,下降0.96 %;本年收入合计6897.79万元,较2016年增加234.30万元,增长3.52%;用事业基金弥补收支差额15.39万元,较2016年减少88.94万元,下降85.24%。17年收入增加的主要原因是:1.政策性原因人员经费统一提标。2.追加项目预算资金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6533.53万元,占94.72%;上级补助收入 100.85万元,占1.46%;其他收入263.41万元,占3.82 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 11950.17万元,其中:本年支出合计7415.54 万元,较2016年增加667.75万元,增长9.90%,主要原因是:机关事业单位统一提标后基本支出增加;年末结转和结余4534.63万元,较2016年减少523.11万元,下降10.34%,主要原因是:加快项目支出预算执行进度,提高资金使用效益。
本年支出的具体构成为:基本支出4006.12万元,占 54.02 %;项目支出3409.42万元,占 45.98%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3531.81万元(不含农垦企业年初预算),决算数为6867.81万元,完成年初预算的194.46%,主要原因是:存在追加项目及统一提标的调整预算资金。
(一)科学技术支出年初预算数为4.00万元,决算数为16万元,完成年初预算的400.00%,主要原因是:当年追加预算资金。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为211.07万元,决算数为212.29万元,完成年初预算的100.58%,主要原因是:当年追加预算资金。
(三)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为4.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:当年追加预算资金。
(四)城乡社区支出年初预算数为198.50万元,决算数为1056.77万元,完成年初预算的532.38%,主要原因是:当年追加预算资金。
(五)农林水支出年初预算数为2981.40万元,决算数为5229.79万元,完成年初预算的175.41%,主要原因是:当年追加预算资金。
(六)住房保障支出年初预算数136.84万元,决算数为120.16万元,完成年初预算的87.81%,主要原因是:年底拨付资金。
(七)其他支出年初预算数0万元,决算数为228.30万元,完成年初预算的100%,主要原因是:当年追加预算资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3576.25万元,其中:
(一)工资福利支出1681.92万元,较2016年增加172.79万元,增长11.45%,主要原因是:机关事业单位统一提标。
(二)商品和服务支出314.42万元,较2016年减少84.59万元,下降21.20%,主要原因是:节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出1052.08万元,较2016年增加635.24万元,增长152.39%,主要原因是:政策性原因统一提标。
(四)其他资本性支出0.1万元,较2016年减少23.75万元,下降99.58%,主要原因是:节约开支。
(五)对企事业单位的补贴527.73万元,较2016年减少866.92万元,下降62.16%,主要原因是:我局农垦企业桑海垦殖场2017年预算收支不在我部门列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 81.05万元,决算数为21.90万元,完成预算的27.02 %,决算数较2016年减少23.59万元,下降51.86%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数与上年持平。
(二)公务接待费支出年初预算数为14.40万元,决算数为2.01万元,完成预算的13.96%,决算数较2016年减少3.16万元,下降61.12%。主要原因是:合理节约开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出19.89万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为66.65万元,决算数为19.89万元,完成预算的29.84%,决算数较2016年减少20.43万元,下降50.67%。主要原因是:合理节约开支。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费842.25万元,较2016减少975.26万元,年下降53.66%,主要原因是:合理控制机关运行经费节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额548.23万元,其中:政府采购货物支出371.64万元、政府采购工程支出118.42万元、政府采购服务支出58.17万元。授予中小企业合同金额548.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 548.42 万元,占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目31个,二级项目37个,共涉及资金 1818.26万元,占一般公共预算项目支出总额的77.72%。
共组织对“营造林工程”、“中央湿地保护补助与补偿项目”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出608.36万元,政府性基金预算支出248.50万元。其中,对“营造林工程”项目委托等第三方机构南昌龙熙联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看,南昌龙熙联合会计师事务所对本项目最终评价结果为74.60分,评价等级为中。
组织对南昌市林业综合执法支队、南昌市林业科学研究所、南昌市林业工作站、南昌市林业勘察设计队、南昌市野生动植物保护管理局、南昌市林业有害生物防治检疫局、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局、南昌市林木良种管理站局、南昌市森林公安局等9个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5915.75万元,政府性基金预算支出984.66万元。其中,对南昌市林业综合执法支队、南昌市林业科学研究所等单位整体支出委托南昌龙熙联合会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,南昌市林业综合执法支队得分89.2分、南昌市林业科学研究所82.8分、南昌市林业勘察设计队87.2分、南昌市野生动植物保护管理局87.9分、南昌市林业有害生物防治检疫局83.2分、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局84分等等,评价等级均为良。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映防火项目及野生动植物保护项目绩效自评结果。
防火项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防火项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141.05万元,执行数为141.05万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是年度进行森林防火明查暗访15次以上;二是实现“三个确保”(确保不发生重特大森林火灾,确保不发生人员伤亡事故,确保西山等重点区域不发生一般性森林火灾。); 三是:空气质量优良率达到85%以上; 四是:全市森林火灾受害率小于0.5‰。
子项目绩效评价分配表 |
||||||
子项目名称 |
项目实施单位(处室) |
项目预算金额 |
项目支出金额 |
项目权重 |
总得分 |
备注 |
办公经费 |
防火办 |
92.68 |
92.68 |
66% |
100 |
|
专业森林消防队建设经费 |
防火办 |
48.37 |
48.37 |
34% |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
141.05 |
141.05 |
100% |
100 |
|
注:如该项目需划分子项目,则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分,每个子项目均需对应一个项目绩效评分表,待各子项目分数评定出后,再按照子项目权重比例,计算出该项目总分数;如无需划分子项目,本表格请填写“无”。 |
项目绩效评分表(办公经费) |
|||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标① |
评分标准③ |
自评分 |
复核分 |
备注 |
|
投入指标 |
项目立项(5分) |
项目立项规范性 |
①项目申报材料是否及时提交;(2分) |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
资金落实(5分) |
预算资金执行率 |
预算资金执行率=(下拨至项目最终用款单位的资金/项目年度预算资金)×100%。 |
5.00 |
|
|
||
过程指标(10分) |
业务管理(5分) |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(1分) |
2.00 |
|
|
|
项目质量可控性 |
①是否实施了监督检查;(1分) |
3.00 |
|
|
|||
财务管理(5分) |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) |
3.00 |
|
|
||
|
|
||||||
财务监控有效性 |
①是否已制定或具有相应的监控机制。(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分) |
2.00 |
|
|
|||
项目产出(55分) |
产出数量(15分) |
任务完成率 |
年度进行森林防火明查暗访15次以上得15分,每减少1次扣1分。 |
15.00 |
|
|
|
产出质量(15分) |
实现年度森林防火“三个确保”目标 |
实现“三个确保”(确保不发生重特大森林火灾,确保不发生人员伤亡事故,确保西山等重点区域不发生一般性森林火灾。)得(15分),每突破一个确保扣5分。 |
15.00 |
|
|
||
产出时效(15分) |
达成防火责任目标时间 |
于2016年10月1日至2017年9月30日,未实现防火责任目标扣15分。 |
15.00 |
|
|
||
产出成本(10分) |
项目完成不超预算 |
不超预算得10分,每超过预算5%扣1分。 |
10.00 |
|
|
||
项目效果(20分) |
社会效益(10分) |
生态环境改善情况 |
空气质量优良率达到85%以上,每减少1个百分点扣1分,扣完为止。 |
10.00 |
|
|
|
生态效益(10分) |
森林火灾受害率 |
全市森林火灾受害率小于0.5‰计10分,每增加0.01个千分点扣1分,扣完为止。 |
10.00 |
|
|
||
项目满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务满意度 |
对社会公众随机抽查,满意度95%以上计5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。 |
5.00 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
项目绩效评分表(专业森林消防队建设经费) |
|||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标① |
评分标准③ |
自评分 |
复核分 |
备注 |
|
投入指标 |
项目立项(5分) |
项目立项规范性 |
①项目申报材料是否及时提交;(2分) |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||||
资金落实(5分) |
预算资金执行率 |
预算资金执行率=(下拨至项目最终用款单位的资金/项目年度预算资金)×100%。 |
5.00 |
|
|
||
过程指标(10分) |
业务管理(5分) |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(1分) |
2.00 |
|
|
|
项目质量可控性 |
①是否实施了监督检查;(1分) |
3.00 |
|
|
|||
财务管理(5分) |
管理制度健全性 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) |
3.00 |
|
|
||
|
|
||||||
财务监控有效性 |
①是否已制定或具有相应的监控机制。(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分) |
2.00 |
|
|
|||
项目产出(55分) |
产出数量(15分) |
任务完成率 |
组织专业森林消防队员培训1次得5分,组织专业森林消防队演练1次得5分,专业森林消防队员取得资格证书达到95%以上得5分,每降低1个百分点扣1分。 |
15.00 |
|
|
|
产出质量(15分) |
实现年度森林防火“三个确保”目标 |
实现“三个确保”(确保不发生重特大森林火灾,确保不发生人员伤亡事故,确保西山等重点区域不发生一般性森林火灾。)得(15分),每突破一个确保扣5分。 |
15.00 |
|
|
||
产出时效(15分) |
达成防火责任目标时间 |
于2016年10月1日至2017年9月30日,未实现防火责任目标扣15分。 |
15.00 |
|
|
||
产出成本(10分) |
项目完成不超预算 |
不超预算得10分,每超过预算5%扣1分。 |
10.00 |
|
|
||
项目效果(20分) |
社会效益(10分) |
生态环境改善情况 |
空气质量优良率达到85%以上,每减少1个百分点扣1分,扣完为止。 |
10.00 |
|
|
|
生态效益(10分) |
森林火灾受害率 |
全市森林火灾受害率小于0.5‰计10分,每增加0.01个千分点扣1分,扣完为止。 |
10.00 |
|
|
||
项目满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
服务满意度 |
对社会公众随机抽查,满意度95%以上计5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。 |
5.00 |
|
|
|
总分 |
100 |
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野生动植物保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,野生动植物保护项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为107.99万元,执行数为98.08万元,完成预算的90.82%。主要产出和效果:一是杜绝出现严重破坏野生动植物资源的违法行为;二是控制野生动物疫源疫病,防止疫情扩散; 三是:法定宣传日开展宣传活动; 四是:加强未成年人生态道德教育。
项目绩效评分表(野生动植物执法) |
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一级指标 |
二级 指标 |
三级指标① |
评分标准③ |
自评分 |
复核分 |
备注 |
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投入指标 |
项目立项 (5分) |
项目立项规范性 (5分) |
①项目申报材料是否及时提交;(2分) |
5 |
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资金落实 (5分) |
预算资金执行率② (5分) |
预算资金执行率=(下拨至项目最终用款单位的资金/项目年度预算资金)×100%。 |
4.5 |
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过程指标(10分) |
业务管理 (5分) |
管理制度健全性 (2分) |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(1分) |
2 |
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项目质量可控性 (3分) |
①是否实施了监督检查;(1分) |
3 |
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财务管理 (5分) |
管理制度健全性 (3分) |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) |
3 |
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财务监控有效性(2分) |
①是否已制定或具有相应的监控机制。(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分) |
2 |
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项目产出(55分) |
产出数量 (20分) |
任务完成率(20分) |
开展2次野生动植物保护专项整治行动,每个专项行动得10分。 |
20 |
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产出质量 (30分) |
杜绝出现严重破坏野生动植物资源的违法行为(10分) |
被媒体每曝光一次扣5分。 |
10 |
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严守15.3万公顷湿地生态红线(10分) |
严格湿地征占用审核,每出现一起严重侵占、破坏湿地资源的违法行为扣2分。 |
10 |
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严控野生动物疫源疫病(10分) |
及时发现、控制野生动物疫源疫病,防止疫情扩散,因监测防控工作不力,导致严重后果的,一次扣完10分。 |
10 |
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产出时效(2分) |
按时完成任务时间 (2分) |
按季节特点开展野生动植物保护执法行动,在指定时间节点未开展执法行动扣2分。 |
2 |
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产出成本(3分) |
严格控制成本 (3分) |
执法行动因加班误餐,吃饭要严格按照误餐标准,出现超误餐标准的扣3分。 |
3 |
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项目效果(20分) |
经济效益(5分) |
挽回自然资源损失(5分) |
分优、良、中、合格、差五个档次,优得5分,每降低一个档次减1分。 |
5 |
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社会效益 (5分) |
社会反应情况(5分) |
分优、良、中、合格、差五个档次,优得5分,每降低一个档次减1分。 |
5 |
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生态效益 (5分) |
生态系统稳定 (5分) |
生态系统稳定无严重破坏生态资源违法行为满分,每发现一起严重破坏生态资源违法行为扣1分 |
4 |
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可持续影响(5分) |
自然资源可持续利用状况 (5分) |
可持续性高5分、一般2分、无可持续性0分 |
5 |
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项目满意度(5分) |
社会公众或服务对象满意度(5分) |
群众满意度(5分) |
对象随机抽查,服务满意度95%以上计5分,每降低10个百分点扣2分,扣完为止。 |
4 |
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总分 |
97.5 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、技术研究与开发支出:从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
2、未归口管理的行政单位离退休支出:未实行归口管理的行单位开支的离退休支出。
3、农村基础设施建设支出:土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出:土地出让收入用于其他方面的支出。
5、农产品加工与促销:用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
6、成品油价格改革对渔业的补贴:成品价格改革对渔业的补贴。
7、其他农业支出:除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
8、行政运行(林业):行政单位的基本支出。
9、一般行政管理事务(林业):行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、林业事业机构:用于林业事业单位的基本支出。
11、森林培育(林业):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
12、林业技术推广(林业):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
13、森林生态效益补偿:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造林、抚育、管理和保护等方面的支出。
14、动植物保护:反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源、疫病监测防控等方面的支出。
15、湿地保护:反映天然湿地保护和管理方面的支出。
16、林业检疫检测:反映森林植物及产品检疫检测等方面的支出。
17、成品油价格改革对林业的补贴:成品油价格改革对林业的补贴。
18、林业防灾减灾:为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
19、其他林业支出:除上述项目以外其他用于林业方面支出。
20、水利前期工作:放映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
21、其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
22、成品油价格改革补贴其他支出:除成品油价格改革对林业的其他支出。
23、其他工业和信息产业监管支出:除上述项目以外其他用于工业和信息产业和监管方面的支出。
24、住房公积金:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25、购房补贴:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26、其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映从计提的农业土地开发资金及对应的专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
27、“三公”经费支出数据来源一般预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
28、机关运行经费支出数据来源一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公用经费支出。
南昌市林业局2017年部门决算草案公开