南昌市林业局2022年度决算
目 录
第一部分 南昌市林业局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市林业局单位概况
一、单位主要职责
（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草地方性林业法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全市规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。
（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。
（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。
（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧〉还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。
（十二）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（十三）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。
（十四）负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约南昌市履约工作。指导市林业学会工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地管理科、灾害防治科、办公室、计划财务科、组织人事科、审批服务科。
本单位2022年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,555.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
366.86 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
45.35 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
366.86 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,430.28 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
59.44 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
20.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
2,921.92 |
本年支出合计 |
58 |
2,921.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
61 |
||
|
总计 |
31 |
2,921.92 |
总计 |
62 |
2,921.92 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,921.92 |
2,921.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,430.28 |
2,430.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
2,430.28 |
2,430.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,193.25 |
1,193.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,162.03 |
1,162.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,921.92 |
1,298.03 |
1,623.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,430.28 |
1,193.25 |
1,237.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
2,430.28 |
1,193.25 |
1,237.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,193.25 |
1,193.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,162.03 |
0.00 |
1,162.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,555.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
366.86 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,430.28 |
2,430.28 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,921.92 |
本年支出合计 |
59 |
2,921.92 |
2,555.06 |
366.86 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,921.92 |
总计 |
64 |
2,921.92 |
2,555.06 |
366.86 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,555.06 |
1,298.03 |
1,257.03 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,430.28 |
1,193.25 |
1,237.03 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
2,430.28 |
1,193.25 |
1,237.03 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,193.25 |
1,193.25 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,162.03 |
0.00 |
1,162.03 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.51 |
53.51 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
929.83 |
302 |
商品和服务支出 |
362.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
142.83 |
30201 |
办公费 |
11.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.39 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
379.72 |
30203 |
咨询费 |
8.80 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.71 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.23 |
30206 |
电费 |
3.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.00 |
30207 |
邮电费 |
4.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.17 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
221.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.19 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.92 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
165.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.76 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.89 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.99 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.81 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
935.11 |
公用支出合计 |
362.93 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
366.86 |
366.86 |
0.00 |
366.86 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开09表 |
|||||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
25.00 |
28.74 |
28.74 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
10.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
13.00 |
12.99 |
12.99 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
13.00 |
12.99 |
12.99 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
2.00 |
0.75 |
0.75 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.75 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
1 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
1 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
9 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
5 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
58 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：南昌市林业局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
9 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
9 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计2921.92万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2802.36万元，下降100.0%；本年收入合计2921.92万元，较2021年减少1669.73万元，下降36.4%，主要原因是：减少了部分项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2921.92万元，占100.0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计2921.92万元，其中本年支出合计2921.92万元，较2021年减少4472.09万元，下降60.5%，主要原因是减少了部分项目支出；年末结转和结余0.00万元，较2021年增加0.00万元，主要原因是：根据财政统一部署，收回每年末全部结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1298.03万元，占44.4%；项目支出1623.89万元，占55.6%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为760.49万元，决算数为2921.92万元，完成年初预算的384.2%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为38.73万元，决算数为45.35万元，完成年初预算的117.1%，主要原因是：追加了职业年金缴费支出。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为366.86万元，主要原因是：追加了林业生态建设资金。
（三）农林水支出年初预算数为662.33万元，决算数为2430.28万元，完成年初预算的366.9%，主要原因是：追加了中央省级资金及市级林业事业发展资金。
（四）住房保障支出年初预算数为59.43万元，决算数为59.43万元，完成年初预算的100.0%。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为20.00万元，主要原因是：追加了中央国有林场管护用房资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.03万元，其中：
（一）工资福利支出929.83万元，较2021年增加397.13万元，增长74.6%，主要原因是：人员调入及上年度政府奖励性奖金于本年度发放。
（二）商品和服务支出362.93万元，较2021年增加249.25万元，增长219.3 %，主要原因是：项目支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.27万元，较2021年减少51.68万元，下降90.7%，主要原因是：2021年有三位退休干部过世，抚恤金增加。
（四）资本性支出0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本单位今年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.74万元，决算数为28.74万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加15.79万元，增长121.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为15.00万元，决算数为15.00万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加15.00万元，主要原因是赴瑞士参加国际湿地城市授牌仪式。决算数较全年预算数相同。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为：赴瑞士参加国际湿地城市授牌仪式。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加0.18万元，增长31.6%，主要原因是业务交流增多。决算数较全年预算数相同。全年国内公务接待5批，累计接待58人次，主要为：杭州市林业水利局来我局学习考察湿地创建等工作、中国林业集团有限公司赴昌调研江西省国家储备林项目建设和省级合作平台搭建等、国家林草局规划院前往南昌拍摄全面推行林长制宣传片、国家林草局驻福州专员办和省林业局赴南昌市开展林地占补平衡试点工作调研、国家林草局发改司来南昌市开展油茶产业发展综合情况调研。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.99万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00元，决算数为0.00万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位今年无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为12.99万元，决算数为12.99万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加0.61万元，增长4.9%，主要原因是公务用车使用年限过长，维修费用增加，年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数相同。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出362.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加249.25万元，增长219.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额623.91万元，其中：政府采购货物支出15.93万元、政府采购服务支出607.98万元。授予中小企业合同金额623.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金4368.00万元，占项目支出总额的100.0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
南昌市森林火灾高风险区综合治理项目 |
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主管部门 |
南昌市林业局(部门) |
实施单位 |
南昌市林业局 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
598 |
598 |
598 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
598 |
598 |
598 |
- |
100 |
10 |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
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偏差原因及整改措施 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全面完成扑火机具、防火车辆、火情瞭望监测系统、防火岗亭、防火宣传牌及专业队营房、检查站项目建设所有内容及申请省级验收。 |
已完成 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
防火专业队营房、检查站等基建项目 |
=6720平方米 |
6720平方米 |
10 |
10 |
|||
|
质量 |
森林火灾防控率 |
<=10公顷/次 |
10公顷/次 |
10 |
10 |
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|
项目完成合格率 |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
||||||
|
时效 |
年度项目组织检查任务完成率 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
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|
项目任务完成率 |
>=90% |
90% |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
县区防火专业队营房、检查站等基建项目 |
=349.3万元 |
349.3万元 |
5 |
5 |
|||||
|
建设单位管理 |
=56.4万元 |
56.4万元 |
5 |
5 |
||||||
|
竣工结算、财务审计等 |
=54.8万元 |
54.8万元 |
5 |
5 |
||||||
|
预备费 |
=137.5万元 |
137.5万元 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
带动就业人员 |
>=300人 |
300人 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
降低森林火灾发生率 |
明显 |
100 |
5 |
5 |
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|
可持续影响 |
森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 |
满意度 |
林区群众满意度 |
>=85% |
85% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（五）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（六）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。
（八）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
（九）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外用于林业和草原方面的支出。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十三）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。
（十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
